Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

"Управление муниципальными финансами"

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

 

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Факт за 2014 год Факт за 2015 год Факт за 2016 год План на 2017 год План на 2018 год План на 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1: Управление муниципальным долгом города Ачинска
1.1. Отношение муниципального долга города Ачинска к доходам бюджета города за исключением безвозмездных поступлений % 3,9 2,87 4 не более 100 не более 100 не более 100
1.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ачинска в объеме расходов бюджета города за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ % 0,1 0,02 0,01 не более 15 не более 15 не более 15
1.3. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Ачинска тыс. рублей 0 0 0 0 0 0
Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета города   
Подпрограмма 2: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
2.1. Размер дефицита бюджета города (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города, разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами) в общем годовом объеме доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений % Х Х 4 не более 10 не более 10 не более 10
2.2. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Ачинска % 95,9 95,2 88 не менее 95 не менее 95 не менее 95
2.3. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) % 96,7 93,7 95,1 не менее 95 не менее 95 не менее 95
2.4. Отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами тыс. рублей 0 0 0 0 0 0
2.5. Доля своевременно предоставляемой отчетности в общем объеме представленных отчетов % 99,9 100 100 0 0 0
2.6. Доля отчетов, составленных в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства % 100 100 100 100 100 100
2.7. Увеличение числа обслуживаемых учреждений МБУ «Центр бухгалтерского учета» учреждения 1 2 3 не менее 1 не менее 1 не менее 1
2.8. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных % 100 100 100 100 100 100
2.9. Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отчета об исполнении бюджета города и срока предоставления его в Контрольно-счетную палату и городской Совет депутатов города Ачинска % 100 100 100 100 100 100
2.10. Разработка и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска брошюр «Путеводитель по бюджету города Ачинска», «Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска» единиц 2 2 2 2 2 2